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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010065
Monto de la Factura
₲ 312.380
Nro. de Orden de Pago
20831
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.244
IVA
₲ 28.398
Retención DNCP
₲ 1.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16,07,11,03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156699
Monto Contrato
₲ 4.402.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.402.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.386.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos varios para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado