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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010068
Monto de la Factura
₲ 2.114.040
Nro. de Orden de Pago
20654
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.353
IVA
₲ 192.185

Retención DNCP
₲ 7.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16,07,11,03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156699
Monto Contrato
₲ 4.402.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.402.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.386.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos varios para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado