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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001514
Monto de la Factura
₲ 4.441.000
Nro. de Orden de Pago
21693
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.099
IVA
₲ 403.727
Retención DNCP
₲ 15.665
Retención IVA
₲ 121.118
Retención Renta
₲ 121.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
023, 024
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162445
Monto Contrato
₲ 12.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.515.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado