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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001407
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
20655
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06,09 FCEA,14,09 FHCE,01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156725
Monto Contrato
₲ 20.192.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.192.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.305.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos varios para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado