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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 16.850.000
Nro. de Orden de Pago
20829
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.024.044
IVA
₲ 1.531.818
Retención DNCP
₲ 60.047
Retención IVA
₲ 459.545
Retención Renta
₲ 306.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156881
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.024.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado