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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001404
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
20690
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.893
IVA
₲ 730.909
Retención DNCP
₲ 28.652
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 146.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
9;10;11
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156325
Monto Contrato
₲ 21.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.236.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación para la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado