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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 54.175.000
Nro. de Orden de Pago
20486
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.519.440
IVA
₲ 4.925.000
Retención DNCP
₲ 193.060
Retención IVA
₲ 1.477.500
Retención Renta
₲ 985.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-154557
Monto Contrato
₲ 54.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.519.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344971
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura en Gral. para los Pabellones de la Facultad de Medicina - Sito en el Predio del Hospital Regional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado