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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001522
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. de Orden de Pago
21691
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.209
IVA
₲ 538.182
Retención DNCP
₲ 20.881
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 161.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162206
Monto Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.576.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores y de Herramientas Varias para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado