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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03282
Monto de la Factura
₲ 163.919.320
Nro. de Orden de Pago
3867
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.448.793
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-233435
Monto Contrato
₲ 176.678.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.840.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.840.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434112
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la calle Naranjaisy e/ 23 de Marzo y Guarnipitan - Bº SAN JORGE y Calle Jorge Vellacich Gómez e/ Mcal. López y Carlos A. López - Bº SAN JORGE.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta