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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001831
Monto de la Factura
₲ 9.099.575
Nro. de Orden de Pago
3905
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.851.405
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
9/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-232546
Monto Contrato
₲ 181.991.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.028.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.028.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431145
Nombre de la Licitación
BACHEO ASFALTICO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLETA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta