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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001687
Monto de la Factura
₲ 49.561.168
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.209.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-226417
Monto Contrato
₲ 52.169.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.746.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.746.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423639
Nombre de la Licitación
Reparación de Aula con techo de teja en la Esc. Básica Nº 163 PROF. ADOLFO MARIA MONGES
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta