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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001921
Monto de la Factura
₲ 139.170.105
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.374.557
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-235676
Monto Contrato
₲ 159.176.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.919.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.919.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436585
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMERCIALES EN LA EX MATADERIA MUNICIPAL - PLURIANUAL 2023 - 2024.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta