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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
9031
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894
IVA
₲ 4.527.273
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-81057
Monto Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.358.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254965
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp