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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 14.765.000
Nro. de Orden de Pago
9807
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.041.246
IVA
₲ 1.342.272
Retención DNCP
₲ 52.617
Retención IVA
₲ 402.682
Retención Renta
₲ 268.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-82506
Monto Contrato
₲ 14.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.041.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp