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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.743.000
Nro. de Orden de Pago
8990
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.452
IVA
₲ 703.909
Retención DNCP
₲ 27.593
Retención IVA
₲ 211.173
Retención Renta
₲ 140.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN
RUC
264794-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-72905
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.687.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.350.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA Y ALMUERZO Y CENA PARA OFICIALES DE VIGILANCIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp