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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 28.014.000
Nro. de Orden de Pago
24028
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.387.151
IVA
₲ 2.546.727
Retención DNCP
₲ 98.813
Retención IVA
₲ 764.018
Retención Renta
₲ 764.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-176452
Monto Contrato
₲ 45.304.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.304.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.673.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361548
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Edificios de la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado