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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101/110
Monto de la Factura
₲ 49.052.000
Nro. de Orden de Pago
23783
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.203.417
IVA
₲ 4.459.273
Retención DNCP
₲ 173.019
Retención IVA
₲ 1.337.782
Retención Renta
₲ 1.337.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-177949
Monto Contrato
₲ 49.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.052.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.203.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado