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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003855
Monto de la Factura
₲ 5.907.350
Nro. de Orden de Pago
22708
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.564.293
IVA
₲ 537.032
Retención DNCP
₲ 20.837
Retención IVA
₲ 161.110
Retención Renta
₲ 161.110
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-169073
Monto Contrato
₲ 5.907.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.907.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.564.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado