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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Nro. de Timbrado
12104398
Monto de la Factura
₲ 38.200.000
Nro. de Orden de Pago
28109
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.327.506
IVA
₲ 3.472.727
Retención DNCP
₲ 136.131
Retención IVA
₲ 1.041.818
Retención Renta
₲ 694.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
N°391/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-141401
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.589.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321993
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernacion de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf