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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Nro. de Timbrado
1203212
Monto de la Factura
₲ 97.751.000
Nro. de Orden de Pago
12384
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.959.423
IVA
Retención DNCP
₲ 348.349
Retención IVA
₲ 2.665.937
Retención Renta
₲ 1.777.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
2115/17
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-142927
Monto Contrato
₲ 97.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.751.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.959.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322202
Nombre de la Licitación
Adquisición piezas de reposición CCTV
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf