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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Nro. de Timbrado
12279840
Monto de la Factura
₲ 2.687.050
Nro. de Orden de Pago
34535
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.576
Retención IVA
₲ 73.283
Retención Renta
₲ 48.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
N°482/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-147399
Monto Contrato
₲ 2.687.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.555.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf