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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030277
Nro. de Timbrado
12290895
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
28188
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
217/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-134894
Monto Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.149.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305757
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf