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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034312
Nro. de Timbrado
12394835
Monto de la Factura
₲ 10.779.000
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.250.633
IVA
₲ 979.909
Retención DNCP
₲ 38.412
Retención IVA
₲ 293.973
Retención Renta
₲ 195.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
289/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-137067
Monto Contrato
₲ 69.521.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.513.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.164.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf