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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Nro. de Timbrado
12119870
Monto de la Factura
₲ 70.400.000
Nro. de Orden de Pago
44215
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.949.120
IVA
₲ 6.400.000
Retención DNCP
₲ 250.880
Retención IVA
₲ 1.920.000
Retención Renta
₲ 1.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
835/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-150229
Monto Contrato
₲ 70.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.949.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Balizas y Sirenas para Vehículos de Transporte de Valores del BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf