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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005883
Nro. de Timbrado
12226161
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
34255
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
601/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-148759
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328862
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf