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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007436
Nro. de Timbrado
12664358
Monto de la Factura
₲ 10.102.550
Nro. de Orden de Pago
13705
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.776.575
IVA
₲ 481.074
Retención DNCP
₲ 37.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 288.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
N°480/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-147401
Monto Contrato
₲ 121.544.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.525.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.945.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf