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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2403
Nro. de Timbrado
12995621
Monto de la Factura
₲ 759.000
Nro. de Orden de Pago
104336
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.857
IVA
₲ 36.143
Retención DNCP
₲ 2.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N°04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-155406
Monto Contrato
₲ 44.096.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.804.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.200.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal