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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000821
Nro. de Timbrado
13732665
Monto de la Factura
₲ 3.287.375
Nro. de Orden de Pago
111032
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.468
IVA
₲ 298.852
Retención DNCP
₲ 11.595
Retención IVA
₲ 89.656
Retención Renta
₲ 89.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N° 14
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-160251
Monto Contrato
₲ 85.709.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.771.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.280.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases y Nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal