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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 17.976.250
Nro. de Orden de Pago
101114
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.342.045
IVA
₲ 1.634.205
Retención DNCP
₲ 63.407
Retención IVA
₲ 490.262
Retención Renta
₲ 490.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-161463
Monto Contrato
₲ 18.513.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.875.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.830.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA ENFERMERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal