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Datos del Pago
Nro. de Factura
4016/17
Monto de la Factura
₲ 1.206.000
Nro. de Orden de Pago
688722
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.724
IVA
Retención DNCP
₲ 4.385
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
319/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-16269
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.145.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.059.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197785
Nombre de la Licitación
Contratación de Trabajos de Encuadernación de las Documentaciones del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf