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Datos del Pago
Nro. de Factura
20835
Monto de la Factura
₲ 90.620.000
Nro. de Orden de Pago
683174
Fecha de Orden de Pago
19-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.177.972
IVA
Retención DNCP
₲ 322.937
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYOPAR S.A.
RUC
80018886-1
Número de Contrato
DAF 3526/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-17195
Monto Contrato
₲ 90.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.500.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.177.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Casetas de Fibra de Vidrio para puesto de custodia policial
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf