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Datos del Pago
Nro. de Factura
2104548
Monto de la Factura
₲ 141.900
Nro. de Orden de Pago
683644
Fecha de Orden de Pago
25-01-2011
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.384
IVA
Retención DNCP
₲ 516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
284/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14471
Monto Contrato
₲ 7.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.065.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.040.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Formularios y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf