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Datos del Pago
Nro. de Factura
176560
Monto de la Factura
₲ 25.019.732
Nro. de Orden de Pago
685845
Fecha de Orden de Pago
24-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.793.311
IVA
Retención DNCP
₲ 89.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
DAF 3290/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14672
Monto Contrato
₲ 25.019.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.882.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.793.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Sistema de Prevención de Incendio
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf