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Datos del Pago
Nro. de Factura
1424
Monto de la Factura
₲ 15.420.000
Nro. de Orden de Pago
685389
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.664.140
IVA
Retención DNCP
₲ 54.951
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
DAF 3290/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14421
Monto Contrato
₲ 15.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.719.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.664.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Sistema de Prevención de Incendio
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf