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Datos del Pago
Nro. de Factura
5694
Monto de la Factura
₲ 70.270.000
Nro. de Orden de Pago
685365
Fecha de Orden de Pago
06-12-2010
Fecha Emisión Cheque
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.825.492
IVA
Retención DNCP
₲ 250.417
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
151/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-11781
Monto Contrato
₲ 25.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.004.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.334.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195995
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsofot y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf