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Datos del Pago
Nro. de Factura
1435
Monto de la Factura
₲ 1.734.143
Nro. de Orden de Pago
689338
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.837
IVA
Retención DNCP
₲ 6.306
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
315/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-16374
Monto Contrato
₲ 41.619.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.936.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.911.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197795
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf