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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
134/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-151324
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.926.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac