- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 6.775.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.442.901
IVA
₲ 615.909
Retención DNCP
₲ 24.144
Retención IVA
₲ 184.773
Retención Renta
₲ 123.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
107/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-150370
Monto Contrato
₲ 6.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.442.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS Y ALFOMBRAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac