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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001319
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-148898
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.723.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328658
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CERTIFICACION ISO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac