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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 47.725.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.385.608
IVA
₲ 4.338.636
Retención DNCP
₲ 170.074
Retención IVA
₲ 1.301.591
Retención Renta
₲ 867.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
103/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-149599
Monto Contrato
₲ 47.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.385.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CCTV Y RELOJES DE MARCACION BIOMETRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac