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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
2537
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGAAM CONSULTORA
RUC
80090478-8
Número de Contrato
058/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145322
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328146
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac