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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001308
Monto de la Factura
₲ 34.283.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.602.510
IVA
₲ 3.116.636
Retención DNCP
₲ 122.172
Retención IVA
₲ 934.991
Retención Renta
₲ 623.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-140365
Monto Contrato
₲ 34.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.602.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330983
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE A.A Y VENTILADORES DE TECHO PARA EL AERÓDROMO DEL SAN PEDRO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac