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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Monto de la Factura
₲ 22.050.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.969.149
IVA
₲ 2.004.545
Retención DNCP
₲ 78.578
Retención IVA
₲ 601.364
Retención Renta
₲ 400.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
083/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-148484
Monto Contrato
₲ 48.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.037.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328662
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac