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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 23.150.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.015.229
IVA
₲ 2.104.545
Retención DNCP
₲ 82.498
Retención IVA
₲ 631.364
Retención Renta
₲ 420.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-137186
Monto Contrato
₲ 23.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.015.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321921
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS D RUEDAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac