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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 21.428.574
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.378.184
IVA
₲ 1.948.052
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 584.416
Retención Renta
₲ 389.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HORACIO ISAIAS ENCISO CARDOZO
RUC
1931263-6
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-139934
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac