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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.302
IVA
₲ 528.000
Retención DNCP
₲ 20.698
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 105.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
062/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145903
Monto Contrato
₲ 76.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.503.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIDEO CABLE PARA EL AIG Y AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac