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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Nro. de Timbrado
15464928
Monto de la Factura
₲ 14.879.010
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.001.826
IVA
Retención DNCP
₲ 52.482
Retención IVA
₲ 405.791
Retención Renta
₲ 405.791
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-213224
Monto Contrato
₲ 99.193.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.105.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.345.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414031
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del Hopsital distrital de Altos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera