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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Nro. de Timbrado
14884357
Monto de la Factura
₲ 2.815.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.725.431
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.236
Retención IVA
₲ 76.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Liz Monserrat Ortiz Silva
RUC
6102001-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-211460
Monto Contrato
₲ 8.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.437.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.176.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405271
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y ALMUERZO ESCOLAR 2022
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera