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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Nro. de Timbrado
16111394
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucas Daniel Aquino Ayala
RUC
4014643-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-214860
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.920.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.200.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VERIFICACION DE CONTRATOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera