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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
15690817
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.000
IVA
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucas Daniel Aquino Ayala
RUC
4014643-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-214860
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.920.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.200.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE VERIFICACION DE CONTRATOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera